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慧点科技-中国移动集团内控内审管理平台

[摘要]通过对中移动内控、内审业务的理解和分析,慧点科技结合自身在内控内审系统实施上的产品积累以及经验积累,以及在为国内大中型集团企业服务所积累的IT架构与系统规划经验,与普华永道合作,为中移动设计了内控内审平台的蓝图规划。将中国移动的企业管控IT支撑系统建设划分成五步:内控内审基础管理平台建设、内控内审管理平台优化、风险管理基础模块建设、风险
客户简介

中国移动在我国移动通信大发展的进程中,始终发挥着主导作用,并在国际移动通信领域占有重要地位。经过十多年的建设与发展,中国移动已建成一个覆盖范围广、通信质量高、业务品种丰富、服务水平一流的移动通信网络。网络规模和客户规模列全球第一。

 

项目背景

中国移动在执行SOX的过程中,逐步发现了手工工作量大、统计层次多、信息传递环节繁杂、人工处理效率低、缺乏统一的信息共享平台等问题。

 

因此,中国移动需要有健全的企业管控体系,以感知内外部风险、作出及时有效的应对决策、采取有针对性地实施内部控制,实现企业防范风险、持续健康的发展。

 

建设内容

通过对中移动内控、内审业务的理解和分析,慧点科技结合自身在内控内审系统实施上的产品积累以及经验积累,以及在为国内大中型集团企业服务所积累的IT架构与系统规划经验,与普华永道合作,为中移动设计了内控内审平台的蓝图规划。将中国移动的企业管控IT支撑系统建设划分成五步:内控内审基础管理平台建设、内控内审管理平台优化、风险管理基础模块建设、风险管理优化模块、全面风险管控体系完善优化。

 

整个中移动内控、内审管理平台被分解成:网络基础设施层、应用支撑与工具层、业务系统应用层、信息门户与展现层、安全管理、系统管理等几个模块。

 

在总体架构中,包括了系统近期建设内容与中长期建设内容。系统设计时充分考虑了业务发展和技术发展的需要,系统可以实现近期目标向中长期目标的平滑演进与衔接。系统体系架构如下图所示:

 

图 2系统体系架构

 

经验总结

中国移动集团内控内审管理平台的建立,是增强核心竞争力的重要举措,为公司加强管理、堵塞管理漏洞提供了有效手段,同时也为公司内控内审管理工作提供了技术保障。系统为中移动带来的主要效果包括:

 

主要满足中国移动进行内部控制和管理的需求、对内控工作人员提供系统支撑的需求以及外部审计师的审计需求,旨在减少手工操作,提高工作效率,降低公司内控风险,实现内控管理工作的自动化、常态化。

 

提高内审业务的管理水平,加强内审业务的统筹性和计划性,促进审计信息的共享,减少手工操作,提高内审工作效率和工作质量,实现内部审计工作的高效化、规范化。




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